2022
| Przedmiot umowy: | Dostęp do LEX |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | WOLTERS KLUWER SA |
| Wartość umowy brutto: | 14553,36 pln |
| Data zawarcia umowy: | 06.06.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 06.06.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 06.06.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 1522166078 |
| Dane kontrahenta: | ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5830018931 |
| Przedmiot umowy: | Zakup tablic państwowych, banerów, flag i ścianek z logo Uczelni |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | DEO - DARIUSZ PINDRASZAK |
| Wartość umowy brutto: | 11316,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 02.06.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 02.06.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 02.06.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 6/06/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Osikowa 16, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6671532276 |
| Przedmiot umowy: | Montaż i wymiana liczników energii elektrycznej ul. Wrzesińska |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | ZAKŁAD ELEKTRYCZNY ZBIGNIEW NOWAK |
| Wartość umowy brutto: | 2029,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 02.06.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 02.06.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 02.06.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 47/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 19A, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841073030 |
| Przedmiot umowy: | Pomiary elektryczne roczne ul. Wrzesińska, Słowackiego, Wyszyńskiego |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | ZAKŁAD ELEKTRYCZNY ZBIGNIEW NOWAK |
| Wartość umowy brutto: | 6991,32 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.06.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.06.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.06.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 46/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 19A, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841073030 |
| Przedmiot umowy: | Usługa hotelowa - Konferencja KRePUZ |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | MPM HOTELE SPA SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 980,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 27.05.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 27.05.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 27.05.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FV/796/2022/HV |
| Dane kontrahenta: | ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5291626119 |
| Przedmiot umowy: | Usługa hotelowa - Konferencja KRePUZ |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | MPM HOTELE SPA SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 980,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 27.05.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 27.05.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 27.05.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FV/795/2022/HV |
| Dane kontrahenta: | ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5291626119 |
| Przedmiot umowy: | Gadżety reklamowe z logo ERASMUS |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Erasmus |
| Nazwa kontrahenta: | AGENCJA REKLAMOWA WAŻKA SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 1266,41 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.05.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.05.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.05.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 0239/22/FV1 |
| Dane kontrahenta: | Koszuty-Parcele 33, 62-400 Słupca |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6671771101 |
| Przedmiot umowy: | Bębny do drukarek |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | SKLEP BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ MAREK SZUBA |
| Wartość umowy brutto: | 629,12 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.05.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.05.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.05.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FA/351/05/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840007025 |
| Przedmiot umowy: | Gadżety reklamowe |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | CMP CEZARY HALAGIERA |
| Wartość umowy brutto: | 3394,80 pln |
| Data zawarcia umowy: | 27.05.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 27.05.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 27.05.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 55/05/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. 900-lecia 31B/10, 88-300 Mogilno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5571561415 |
| Przedmiot umowy: | Zakup gadżetów reklamowych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | CMP CEZARY HALAGIERA |
| Wartość umowy brutto: | 3150,83 pln |
| Data zawarcia umowy: | 27.05.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 27.05.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 27.05.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 54/05/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. 900-lecia 31B/10, 88-300 Mogilno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5571561415 |