2024
| Przedmiot umowy: | Akumulatorki Ni-HL R6 AKU 4BL EKO PANAS ENELOOP PRO |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | BALTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1806,75 pln |
| Data zawarcia umowy: | 11.01.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 11.01.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 11.01.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FSv 385/2024 |
| Dane kontrahenta: | Kartuska 493 80-298 Gdańsk |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5840202116 |
| Przedmiot umowy: | Przegląd kotłów gazowych Bud.2,5,6 i wentylacji mechanicznej Bud.3,4,5 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | KULESA ANDRZEJ BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "ELIPSO" |
| Wartość umowy brutto: | 18450 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.04.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.04.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 10.04.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 20/2024 |
| Dane kontrahenta: | 11 Listopada 16 lok. 1 62-510 Konin |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6651247555 |
| Przedmiot umowy: | Wyposażenie do lab. inteligentnych budynków |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk Technicznych |
| Nazwa kontrahenta: | BTC KORPORACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1586,70 pln |
| Data zawarcia umowy: | 08.01.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 08.01.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 08.01.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura F/2024/01329 |
| Dane kontrahenta: | Lwowska 5 05-120 Legionowo |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5361968139 |
| Przedmiot umowy: | Odczynniki chemiczne- Instytut Nauk o Zdrowiu |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | "ALCHEM GRUPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 2157,8 pln |
| Data zawarcia umowy: | 08.04.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 08.04.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 08.04.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS/WI/0036/04/2024 |
| Dane kontrahenta: | Polna 21 87-100 Toruń |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5272355435 |
| Przedmiot umowy: | Koszulki i bluzy reprezentacyjne dla studentów Samorządu Studenckiego |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Samorząd Studencki |
| Nazwa kontrahenta: | POLANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 2991,36 pln |
| Data zawarcia umowy: | 11.04.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 11.04.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 11.04.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS/1/04/2024/TOWAR |
| Dane kontrahenta: | ul. Słoneczna 40 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840010501 |
| Przedmiot umowy: | Szkolenie Moodle-zarządzanie platformą, efektywne prowadzenie zdalnego nauczania |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | COGNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 3200 pln |
| Data zawarcia umowy: | 05.04.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 05.04.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 05.04.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 3/FA/4/24 |
| Dane kontrahenta: | Kazimierza Morawskiego 5 30-102 Kraków |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6762493642 |
| Przedmiot umowy: | Kable HDMI, USB, zasilacze awaryjne, pendrive |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 9009,45 pln |
| Data zawarcia umowy: | 13.03.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 13.03.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 13.03.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/xk/000002775181 |
| Dane kontrahenta: | ul. Mariusza Bojemskiego 25 42-202 Częstochowa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9492107026 |
| Przedmiot umowy: | Odnowienie Gwarancja Premium dla Kadry i Płace |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SYMFONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 4354,2 pln |
| Data zawarcia umowy: | 13.03.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 13.03.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 13.03.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 25993-795-03-24 |
| Dane kontrahenta: | Aleje Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5262831503 |
| Przedmiot umowy: | Informator A4, Baner 5szt, flagi 40szt. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR" W GNIEŹNIE |
| Wartość umowy brutto: | 7300,05 pln |
| Data zawarcia umowy: | 29.03.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 29.03.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 29.03.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FVS 00236/D/2024 |
| Dane kontrahenta: | Żwirki i Wigury 19A 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840041571 |
| Przedmiot umowy: | Odnowienie subskrypcji PPK API na 12 miesięcy |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SYMFONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 4575,60 pln |
| Data zawarcia umowy: | 29.03.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 29.03.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 29.03.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 28346-795-03-24 |
| Dane kontrahenta: | Aleje Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5262831503 |