Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Dzienniczki zaliczenia efektów kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział kształcenia i spraw studenckich |
| Nazwa kontrahenta: | ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA WYDAWNICTWO GAUDENTINUM |
| Wartość umowy brutto: | 1045,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 22/03/22 |
| Dane kontrahenta: | ul. Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840006416 |
| Przedmiot umowy: | Skład i wydruk folderu reklamowego Uczelni |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | DEO - DARIUSZ PINDRASZAK |
| Wartość umowy brutto: | 4612,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 25/03/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Osikowa 16, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6671532276 |
| Przedmiot umowy: | Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w pom. dydaktycznych oraz ciągach komunikacyjnych w bud. nr 3, 4, 5, 6. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | ZAKŁAD ELEKTRYCZNY ZBIGNIEW NOWAK |
| Wartość umowy brutto: | 6500,01 pln |
| Data zawarcia umowy: | 24.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 24.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 24.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 27/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 19A, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841073030 |
| Przedmiot umowy: | Przewóz studentów kierunku Pielęgniarstwo z filii w Krotoszynie na zajęcia w MCSM |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | filia w Krotoszynie |
| Nazwa kontrahenta: | AUTOBUSOWE USŁUGI PRZEWOZOWE |
| Wartość umowy brutto: | 4400,01 pln |
| Data zawarcia umowy: | 22.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 22.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 22.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FS 35/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Witosa 22, 63-700 Krotoszyn |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6211277859 |
| Przedmiot umowy: | Malowanie sali 201 i 202 oraz korytarza w bud. nr 4 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MB" MARCIN BARTKOWIAK |
| Wartość umowy brutto: | 1700,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 15.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 25/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 24, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Przedmiot umowy: | Malowanie sali 216 oraz demontaż armatury sanitarnej w bud. nr 5 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MB" MARCIN BARTKOWIAK |
| Wartość umowy brutto: | 2700,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 14.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 14.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 14.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 22/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 24, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Przedmiot umowy: | Reklama prasowa w Głosie Wielkopolskim |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | POLSKA PRESS SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 799,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 14.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 14.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 14.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FVS2022/0002065/BPO |
| Dane kontrahenta: | ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5220103609 |
| Przedmiot umowy: | Naprawa trenażera głowy do intubacji |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | P.W. "PLAST-PROJEKT" MATEUSZ MATYSIEWICZ |
| Wartość umowy brutto: | 788,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 19/03/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Franciszkańska 19, 40-708 Katowice |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6341676701 |
| Przedmiot umowy: | Zakup i montaż verticali pionowych materiałowych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | BELUX BOGDAN KACZMAREK |
| Wartość umowy brutto: | 1729,82 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 85/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Sadowa 1, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840005641 |
| Przedmiot umowy: | Usługa serwisowa przeglądu urządzeń rehabilitacyjnych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | MEDEN-INMED SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 1150,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FV/25/2022/1/0020 |
| Dane kontrahenta: | ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6692255563 |