Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Zakup wersalki umbro opium 98 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "ŚWIAT MEBLI" SEBASTIAN SZYMCZAK |
| Wartość umowy brutto: | 1749,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.01.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.01.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.01.2025 |
| Identyfikator umowy: | 1/GNI/2025 |
| Dane kontrahenta: | Swarzędzka 23 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842152180 |
| Przedmiot umowy: | Umowa o objecie profilaktyczną opieka zdrowotną pracowników ANS oraz studentów |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | CARE-MED ZDROWIE RODZINA PRACA Hubert Kazimierz Radecki |
| Wartość umowy brutto: | 250,00/ koszt jednego badania pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.01.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.01.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.12.2025 |
| Identyfikator umowy: | Umowa o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną |
| Dane kontrahenta: | Słowackiego 29, 62-420 Strzałkowo |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6671752115 |
| Przedmiot umowy: | Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | IDEA AUDYT REWIZJA FINANSOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Wartość umowy brutto: | 73800,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 13.01.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.01.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.04.2027 |
| Identyfikator umowy: | Umowa nr 28/2024/BSF |
| Dane kontrahenta: | przy ulicy Józefa Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5541023541 |
| Aneksy: | - za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2024 roku - 22140,00 zł |
| Przedmiot umowy: | Udzielenie licencji na korzystanie z systemu BIPLO |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | LOGONET Sp. z o.o. |
| Wartość umowy brutto: | 528,90/ miesięcznie pln |
| Data zawarcia umowy: | 13.01.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.01.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.01.2027 |
| Identyfikator umowy: | 5244/MC/2025 |
| Dane kontrahenta: | przy ulicy Piotrowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5541023541 |
| Zarządzenie nr: | 01/2025 |
|---|---|
| Wydane przez: | Rektora ANS |
| Z dnia: | 17.01.2025 |
| W sprawie: | powołania Komisji konkursowej ds. zatrudnienia pracownika na stanowiska instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa na podstawie konkursu otwartego ogłoszonego w dniu 17 stycznia 2025r. |
| Status: | Obowiązujące |
| Przedmiot umowy: | Usługa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji do miejsca dostarczania (ul. Wrzesińska 43-55) |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | ENEA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 756,12 zł/MWh brutto za energię elektryczną zgodnie z zużyciem, 246,00 zł brutto za opłatę handlową pln |
| Data zawarcia umowy: | 29.11.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.01.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.12.2025 |
| Identyfikator umowy: | UKO/BB-2/KS/7842273794/2022/1 |
| Dane kontrahenta: | ul. Pastelowa 8 60-198 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770020640 |
| Przedmiot umowy: | Emisja życzeń świąteczno-noworocznych "Wasze Radio FM" |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | PI KWADRAT PIEKARSKI & PIETRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1205,40 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura F/000363/24 |
| Dane kontrahenta: | Kolejowa 87 88-420 Rogowo |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5621805375 |
| Przedmiot umowy: | Krzesło ewakuacyjne ESCAPE-CHAIR |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych |
| Nazwa kontrahenta: | POL-POŻ KOŁTON SPÓŁKA JAWNA |
| Wartość umowy brutto: | 8883,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura F/01261/12/24 |
| Dane kontrahenta: | Tartaczna 10A 26-600 Radom |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| Przedmiot umowy: | Transport towaru z ul. Wyszyńskiego na Kampus Uczelni ul. Wrzesińska |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY Remigiusz Wąsik Wąsik |
| Wartość umowy brutto: | 984,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 103/24 |
| Dane kontrahenta: | ul. Chłopska 16A 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841569699 |
| Przedmiot umowy: | Konfiguracja systemu USOS- Wdrożenie m Legitymacji Studenckiej |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 1722,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS-SIT/00000022/2024/12 |
| Dane kontrahenta: | Tajęcina 113 36-002 Jasionka |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8130334531 |