2022
| Przedmiot umowy: | Przegląd techniczny urządzeń medycznych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział kształcenia i spraw studenckich |
| Nazwa kontrahenta: | ELECPOL SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 1290,60 pln |
| Data zawarcia umowy: | 07.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 07.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 07.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr F/022/02/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Łużycka 34a, 61-614 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7810042583 |
| Przedmiot umowy: | Przewóz studentów kierunku Pielęgniarstwo z filii w Krotoszynie na zajęcia w MCSM |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | filia w Krotoszynie |
| Nazwa kontrahenta: | AUTOBUSOWE USŁUGI PRZEWOZOWE |
| Wartość umowy brutto: | 5500,01 pln |
| Data zawarcia umowy: | 24.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 24.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 24.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | FS 2/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Witosa 22, 63-700 Krotoszyn |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6211277859 |
| Przedmiot umowy: | Sprawdzenie układu automatyki i systemu hydraulicznego kotłowni BROTJE SGB 500 C pod względem niedogrzewania co i cuw |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | DK SERWIS DARIUSZ KOŁOSKO FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SERWIS URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH |
| Wartość umowy brutto: | 732,10 pln |
| Data zawarcia umowy: | 07.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 07.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 07.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 6/02/2022 |
| Dane kontrahenta: | Osiedle Wichrowe Wzgórze 26, 64-800 Rataje |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7641446727 |
| Przedmiot umowy: | Licencja platformy do wideokonferencji Zoom PRO - opłata abonamentowa za okres 12 m-cy |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | GREENERIS SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 921,27 pln |
| Data zawarcia umowy: | 16.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 16.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 16.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 000136/FA/02/2022 |
| Dane kontrahenta: | Nad Rzeczką 21b, 03-257 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5242753556 |
| Przedmiot umowy: | Subskrypcja TeamViewer na 12 m-cy |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | TEAMVIEWER GERMANY GMBH |
| Wartość umowy brutto: | 1371,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 15.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr R01242156 |
| Dane kontrahenta: | Bahnhofsplatz 2, 73033 Goppingen Germany |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| Przedmiot umowy: | Przewóz studentów kierunku Pielęgniarstwo z filii w Krotoszynie na zajęcia w MCSM |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | filia w Krotoszynie |
| Nazwa kontrahenta: | OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO STANISŁAW PATEREK |
| Wartość umowy brutto: | 700,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 15.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr TR2/003/02/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Krotoszyńska 30, 63-720 Koźmin Wielkopolski |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6210030826 |
| Przedmiot umowy: | Dzierżawa powierzchni ściany pod tablicę reklamową (Mogilno) |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | P.H.U. "MARPEK-BIS" BIURO PROMOCJI I REKLAMY |
| Wartość umowy brutto: | 3075,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 15.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 10/02/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Kościuszki 46a/13, 62-240 Trzemeszno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5571501353 |
| Przedmiot umowy: | Wywóz odpadów ulegających biodegradacji oraz wywóz odpadów zielonych według zlecenia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | URBIS SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 838,33 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 15.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 120032/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840041944 |
| Przedmiot umowy: | Usługa noclegowa i usługa gastronomiczna - spotkanie z władzami III LO w Grudziądzu |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | INVEST-HOTEL SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 1488,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 12.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 12.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 41866/H9609 |
| Dane kontrahenta: | ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 86-300 Grudziądz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8762459385 |
| Przedmiot umowy: | Opłata za uczestnictwo w konferencji w dniach 11-12.03.2022 r. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU |
| Wartość umowy brutto: | 2400,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 00024/2022/BOK |
| Dane kontrahenta: | ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770003104 |