2022
| Przedmiot umowy: | Pomiary elektryczne 5-letnie ul. Wrzesińska bud. nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 38, 39 i 49 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | ZAKŁAD ELEKTRYCZNY ZBIGNIEW NOWAK |
| Wartość umowy brutto: | 7461,18 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 10/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 19A, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841073030 |
| Przedmiot umowy: | Organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo (filia w Krotoszynie) |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | filia w Krotoszynie |
| Nazwa kontrahenta: | ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W ŚREMIE |
| Wartość umowy brutto: | 12,00 netto za godzinę za grupę pln |
| Data zawarcia umowy: | 31.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 31.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | 64/2022/DKS |
| Dane kontrahenta: | ul. Promenada 7, 63-100 Śrem |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841609408 |
| Przedmiot umowy: | Opieka Gwarancyjna/Maintanance, Opieka Serwisowa programu BAZUS |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | SIMPLE SA |
| Wartość umowy brutto: | 49323,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 10.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | 008/OWA/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bronisława Czecha 49-51, 04-555 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 1130022578 |
| Przedmiot umowy: | Przewóz studentów kierunku Pielęgniarstwo z filii w Krotoszynie na zajęcia w MCSM |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | filia w Krotoszynie |
| Nazwa kontrahenta: | AUTOBUSOWE USŁUGI PRZEWOZOWE |
| Wartość umowy brutto: | 5500,01 pln |
| Data zawarcia umowy: | 24.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 24.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 24.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FS 2/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Witosa 22, 63-700 Krotoszyn |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6211277859 |
| Przedmiot umowy: | Zakup kompletów medycznych z logo PSW w Gnieźnie dla studentów z kierunku Pielęgniarstwo oraz Fizjoterapia na potrzeby zajęć |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział kształcenia i spraw studenckich |
| Nazwa kontrahenta: | BALMARQ2 MARCIN BIEDZKI |
| Wartość umowy brutto: | 8130,30 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 1/02/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Parkowa 15/3U, 30-538 Kraków |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| Przedmiot umowy: | Dzierżawa terenu pod tablice reklamowe (Wymysłowo i Żelazkowo) |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | P.H.U. "MARPEK-BIS" BIURO PROMOCJI I REKLAMY |
| Wartość umowy brutto: | 5535,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 31.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 31.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 18/01/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Kościuszki 46a/13, 62-240 Trzemeszno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5571501353 |
| Przedmiot umowy: | Zakup licencji Nursing Assistant Education in Video dla studentów kierunku Pielęgniarstwo |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | PROQUEST LLC |
| Wartość umowy brutto: | 5429,09 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 70708173 |
| Dane kontrahenta: | 789 E. Eisenhower Pkwy, Ann |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| Przedmiot umowy: | Zakup listwy, kabli sieciowych, klawiatur i myszy do zestawów interaktywnych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | IT PARTNER HUBERT KLIMCZAK |
| Wartość umowy brutto: | 4720,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 21.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 21.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 21.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 113/WWA/01/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Warszawska 21, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842346263 |
| Przedmiot umowy: | Zakup rękawic jednorazowych na zajęcia ze studentami kierunku Pielęgniarstwo |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | JAMED D.C. |
| Wartość umowy brutto: | 3500,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 14.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 14.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 14.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 31/2022/R/O |
| Dane kontrahenta: | ul. Rynek 20 1.5, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842379794 |
| Przedmiot umowy: | Dostawa wraz z montażem narożników ochronnych ściennych w pracowniach medycznych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | AR-BUD ARKADIUSZ MIĘKISZAK |
| Wartość umowy brutto: | 3260,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 07.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 07.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 07.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FV 2/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Orzeszkowej 31A, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841672173 |